1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（1）目標(biāo)全年收入664萬元，實(shí)際收入1141.27萬元，完成率172%。

（2）目標(biāo)利潤(rùn)總額-480萬元，實(shí)際利潤(rùn)為-10.27萬元，完成率197.9%。

（3）目標(biāo)應(yīng)收賬款回收率為100%，實(shí)際應(yīng)收賬款回收率為93%。

（4）目標(biāo)單位耗水率為43立方米/千瓦時(shí)，實(shí)際單位耗水率39.57立方米/千瓦時(shí)，完成率108.7%。

（5）目標(biāo)安全生產(chǎn)事故率為0，實(shí)際安全生產(chǎn)事故率為0，完成率為100%。

2、環(huán)境保護(hù)情況

隨著企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)已是一種共識(shí)和要求。在環(huán)境保護(hù)工作中，公司嚴(yán)格按照國(guó)家及自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)的要求，做好生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境保護(hù)工作。積極響應(yīng)國(guó)家政策，配合各級(jí)環(huán)保部門在抓好公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，抓好環(huán)保治理。截止2020年底未發(fā)生污染環(huán)境事件。

五、預(yù)算執(zhí)行情況

1、2020年預(yù)算指標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷售電量1800萬度，經(jīng)營(yíng)總收入664萬元，利潤(rùn)總額-480萬元。

2、2020年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售電量3309萬度，經(jīng)營(yíng)總收入1143.19萬元，利潤(rùn)總額-10.28萬元，較圓滿地完成了年度的預(yù)算任務(wù)。