1、本年營業(yè)收入0.6萬元全部為農(nóng)業(yè)供水銷售收入，售水量6萬立方米，與當(dāng)年營業(yè)收入預(yù)算1萬元相比，減少0.4萬元，減少率40%，主要原因是：供水量增加，收入相應(yīng)增加。

2、本年營業(yè)成本27.36萬元，與當(dāng)年營業(yè)成本預(yù)算25萬元相比，增加2.36萬元，增加率9.44%，主要原因是：公司職工成本費用增加，維修費用增加。

3、本年管理費用69.33萬元，與當(dāng)年管理費用預(yù)算83萬元相比，減少13.67萬元，減少率16.47%。減少的主要原因是：公司減少成本費用支出。

4、本年投資收益15.21萬元，與當(dāng)年投資收益預(yù)算0萬元相比，增加15.21萬元。增加主要原因是：本年計劃要回投資本金，所以未預(yù)算投資收益收入。

5、本年財務(wù)費用-5.31萬元，與當(dāng)年財務(wù)費用預(yù)算-1萬元相比，增加4.31萬元，增加率431%。增加的主要原因是：銀行存款增加，利息相應(yīng)增加。

6、本年營業(yè)利潤-75.58萬元，與全年營業(yè)利潤額預(yù)算-106萬元相比，減少30.42萬元，減少率28.7%。主要原因是：企業(yè)無收入，公司減少成本支出。